一、中国共产党绍兴市柯桥区委组织部概况

（一）部门职责

根据绍县编〔2002〕3号文件，区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责有：

　　1．研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的发展、教育、管理的协调、规划和指导工作。

2．贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，管理、指导全区干部工作、干部队伍建设，提出镇（街道）和区直机关以及其他列入区委管理的领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委及组织部管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休谈话等手续；办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作和后备干部队伍建设。

3．组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设和制度建设的意见及建议。

4．研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策。

5．负责全区组织工作和干部工作检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。

6．主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的政策和规划；指导、协调镇（街道）和区直机关的干部培训工作；组织区管干部、部管干部及中青年干部的培训；协同区委宣传部做好镇（街道）及区直机关部门党（工）委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

7.负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理及指导和协调工作。

8．负责区委及组织部管理的企事业单位领导干部的考察、考核、选拔工作，办理有关推荐、任免手续；牵头制定和实施企业经营管理者队伍建设规划，调查了解和掌握全区企业领导班子建设情况，指导和协调有关部门加强全区企业经营管理者队伍建设；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

9．调查了解全区知识分子和科技人才工作的情况，参与研究制定全区知识分子政策和科技人才队伍建设的规划，管理全区科技干部队伍，掌握和联系一批高层次的科技专家；组织、协调区、镇（街道）两级党政领导干部实施科技进步目标责任制；组织选派和管理科技副职；指导、协调、检查全区知识分子工作。

10.归口管理区委老干部局。负责区管、部管干部退离休管理工作，指导研究和制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究制定干部监督的制度及规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区委管理干部及镇（街道）、区直机关公务员、参照公务员的档案，对全区干部档案工作进行业务指导。

13.负责全区因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办全区因公出国（境）人员及党员因私出国（境）保留党籍的审查审批工作。

14.受理有关干部工作、组织工作等方面的来信来访和人大代表、政协委员的有关建议、提案。

15.负责全区党代会、人代会、政协会议等大型会议的组织工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市柯桥区委组织部部门决算包括：区委组织部本级决算、所属绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育办公室和绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心两个事业单位决算。

纳入区委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、区委组织部本级；

2、绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育办公室;

3、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心。

二、中国共产党绍兴市柯桥区委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党绍兴市柯桥区委组织部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,842.57万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3655.25万元，增长59.08%。主要原因是：根据区财政要求，从2017年起人才专项经费的兑现由原乡镇报支改为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元，2018年人才专项经费（科学技术支出）共支出7594.9万元，同比增加3522.2万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,842.57万元；包括财政拨款收入9,842.57万元（其中，一般公共预算9,842.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,842.57万元，其中基本支出1,264.35万元，占12.85%；项目支出8,578.23万元，占87.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,842.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3655.25万元，增长59.08%。主要原因是：根据区财政要求，从2017年起人才专项经费的兑现由原乡镇报支改为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元，2018年人才专项经费（科学技术支出）共支出7594.9万元，同比增加3522.2万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,842.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3655.25万元，增长59.08%。主要原因是：根据区财政要求，从2017年起人才专项经费的兑现由原乡镇报支改为部门报支，2017年人才专项经费（科学技术支出）共支出4072.7万元，2018年人才专项经费（科学技术支出）共支出7594.9万元，同比增加3522.2元。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,842.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,696.72万元，占17.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出358.71万元,占3.64%；科学技术（类）支出7,594.90万元,占77.16%；社会保障和就业（类）支出90.04万元,占0.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出102.19万元,占1.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13581.77万元，支出决算为9,842.57万元,完成年初预算的72.47%，主要原因是部分专项资金通过财政直接拨付，未计入年终决算数据，比如村干部基本报酬补助经费年终预算4432.36万元，年终由财政直接拨付。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为272.20万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因2018年度由于人社局承担了部分招才引智工作，存在着用款计划指标调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为4.12万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是原定要举行的纪检培训班未开展。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为710.68万元，2018年支出决算为851.40万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因2018年预算是按2017年8月份的数据进行编制，2018年实际人员有调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为199.75万元，2018年支出决算为220.72万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因2018年预算是按2017年8月份的数据进行编制，2018年实际人员有调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2018年年初预算为880.2万元，2018年支出决算为348.30万元，完成年初预算的39.57%，决算数小于预算数的主要原因评星晋级经费年初预算510.1万元，因2018年“五星达标、3A争创”工作推进，原定于奖励给村居的资金整合到“五星达标、3A争创”奖补资金中统一兑现，实际只使用了年初预算的140.82万元，且110.5万元通过财政直接拨付，不列入年终决算数据。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为658.34万元，2018年支出决算为358.71万元，完成年初预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因干部人才培训经费年初预算444.94万元，实际发生额290.37万元，因主体班次调整用款计划指标129.38万元；现代远程教育工作经费年初预算213.4万元，2018年度远教广场资金拨付149.68万元，其他支付63.34万元。两个专项中149.68万元的资金从财政直接拨付，不列入年终决算，129.38万元的用款计划调整也不列入年终决算。另有2017年结转现代远程教育支出5万元，年初预算中没有列支，在决算中列支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2018年年初预算为6100万元，2018年支出决算为7594.90万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于预算数的主要原因2018年我区人才引进力度较大，人才专项资金拨付速度加快。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为65.59万元，2018年支出决算为64.32万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因2018年度养老保险金根据人员的增减略有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为26.24万元，2018年支出决算为25.73万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因2018年度职业年金根据人员的增减略有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为117.61万元，2018年支出决算为102.19万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因2018年度住房公积金根据人员的增减略有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,264.35万元，其中：

人员经费1,194.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数与决算数均为零。 （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.70万元，支出决算为21.92万元，完成预算的65.05%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算10万元的因公出国经费因实际未安排出国形成而未发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少15.38万元，下降100%，主要原因是2018年度没有安排因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度决算数一致，无变化；公务接待费支出决算为21.92万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.75万元，下降0.07%，主要原因是公务接待人数和批数减少。

（1）因公出国（境）费年初预算数为10.00万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度没有安排因公出国事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为23.70万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的92.50%。主要用于接待上级部门和兄弟单位考察基层党建、城市党建和人才工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和批数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次，累计1,196人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出21.92万元，主要用于接待上级部门和兄弟单位考察基层党建、城市党建和人才工作等支出。接待1,196人次，85批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区委组织部部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目20个，涉及当年一般公共预算资金6361.90万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产党绍兴市柯桥区委组织部在2018年度部门决算中反映干部网站建设、调研文集宣传及挂职人员经费两个项目绩效自评结果。

干部网站建设、调研文集宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为47万元，执行数为45.9万元，完成预算的97.7%。主要产出和效果：一是柯桥组工的微信公众号得到了全面推广，全年发送微信天数253天，发送篇数638篇，全年推送文字数已超过80万字，全年总阅读量801824人，全年总点赞数18474人次；二是组工信息考核区内排名第一，遥遥领先于其他单位，对组织工作进行了进一步的提炼、总结和宣传。发现的问题及原因：一是组工微信编辑的投入与产出比需要进一步量化，可以实行外包等方式，让专业的人做专业的事情；二是组工信息和舆情监测等工作虽然在区内排名领先，但是与兄弟单位相比，竞争压力进一步加大，2019年度应寻找新的突破点。下一步改进措施：一是制定新一年度微信公众号委托管理方式；二是寻求第三方合作进一步做好舆情监测和组工信息上报等工作。

挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是结合中心进一步开展东西部扶贫等挂职对接工作；二是加大了与对接单位的人员交流和互动。发现的问题及原因：一是年初预算与实际挂职人员批次相差较大，预算经费无法满足实际需要。下一步改进措施：一是进一步细化年初预算，尽量不产生临时增加的挂职任务；二是挂职人员对接完成后进一步加强对挂职经费的管理和利用，尽量不产生不必要的浪费。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

 

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出69.41万元，比年初预算数54万元，增长28.53%，主要原因是2018年公用经费有调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额166.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.90万元、政府采购服务支出80.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织）（项）：指反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织）（项）：指反映中国共产党组织部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）  其他科技条件与服务支出（项）：指反映经济转型升级—创业创新人才政策支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映对大学生村官任职期间工资福利待遇补助的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村两委会任职期间工资福利待遇补助的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（十）其他重要事项的情况说明